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Etapa
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O que fazer
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Detalhe essencial
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1
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Credenciamento
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Enviar CNPJ, declaração de aptidão para emissão de NF, dados bancários e portifólio
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2
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Titularidade obrigatória
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O boleto ou dados bancários devem ser da mesma empresa que emitirá a NF
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Divergência de titularidade suspende o pagamento
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3
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Cotação
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Responda à solicitação de orçamento no prazo indicado
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Programa bolteos para o dia 10 e 25 já na proposta
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4
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Canal de cobrança
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Envie NF, boleto e anexos em uma única remessa
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5
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Data de pagamento
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Pagamentos realizados somente nos dias 10 ou 25
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6
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Identificação
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Informe na NF ou no e-mail: obra ou veículo + responsável
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Obras: endereço completo. Veículos: placa. Ambos: nome de quem retirou
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Inconformidade
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Documentação irregular suspende o pagamento
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O processo só é retomado após regularização completa
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Atenção: A emissão de Nota Fiscal é requisito inegociável. O fornecedor deve confirmar expressamente sua capacidade de emiti-la no ato de credenciamento. O instrumento de cobrança e os dados bancários devem obrigatoriamente pertencer à mesma pessoa jurídica emissora da documentação fiscal.
Antes de qualquer fornecimento, a empresa interessada deve passar pelo processo de homologação cadastral, que visa assegurar conformidade fiscal e alinhamento com os padrões da Holding.
Documentos e informações obrigatórios para credenciamento:
Envio recomendado – Catálogo ou Portfólio:
O setor Administrativo analisará o cadastro e retornará com a confirmação de homologação ou com as pendências e regularizar.
O instrumento de cobrança utilizado – boleto bancário ou dados bancários para transferência – deve obrigatoriamente ser de titularidade da mesma pessoa jurídica que emitirá a Nota Fiscal correspondente à operação.
Atenção: Cobranças em nome de pessoa física, empresa distinta ou qualquer terceiro que não seja o emissor da Nota Fiscal não serão processadas. O pagamento ficará suspenso até que a regularização da titularidade seja efetuada
Em caso de alteração de dados bancários, o fornecedor deve comunicar formalmente ao e-mail de credenciamento antes de emitir qualquer novo faturamento.
Após a homologação, o fornecedor estará apto a participar de processo de cotação. As solicitações de orçamento serão encaminhadas pela equipe de compras da Holding ao contato cadastrado.
Orientações para elaboração da proposta:
Todo e qualquer documento de cobrança – Nota Fiscal, Boleto Bancário e seus anexos – somente será aceito quando enviado para o endereço:
Cobranças encaminhadas por qualquer outro canal (WhatsApp, e-mails alternativos, entrega física, etc) não serão processadas.
Toda cobrança deve ser encaminhada em uma única remessa, contendo obrigatóriamente:
Cobranças encaminhadas por qualquer outro canal (WhatsApp, e-mails alternativos, entrega física, etc) não serão processadas.
Para agilizar a conferência interna, a Nota Fiscal ou o corpo do e-mail de cobrança deve conter, de forma clara, as informações abaixo conforme o tipo de compra:
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Tipo de Compra
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Informação Obrigatória na NF ou e-mail
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Responsável pela retirada
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Relacionado a Obra
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Endereço completo da Obra
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Nome completo de quem retirou ou assinou
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Relacionado a Veículos
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Placa do Veículo
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Nome completo de quem retirou ou assinou
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Atenção: Não serão processados pagamentos fora dessas datas. Casos excepcionais devem ser solicitados formalmente ao setor Administrativo, que realizará análise e emitirá aprovação prévia, se aplicável.
O descumprimento de qualquer diretriz resultará na suspensão imediata do processamento do pagamento, que permanecerá paralisado até a regularização completa por parte do fornecedor.
Motivos de inconformidade:
Esta politica entra em vigor a partir da data de sua publicação e poderá ser revisada e atualizada a qualquer momento, mediante novo comunicado formal. O fornecedor é responsável por manter-se atualizado quanto às versões vigentes disponíveis neste portal.
